Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego należą sprawy dotyczące przygotowanie i prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, a także w innych jednostkach w zakresie, w jakim jednostki te wykonują zadania na rzecz gminy albo korzystają z jej majątku w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej oraz wykonywanie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, w szczególności:
1) wyznaczanie obszarów działalności Gminy, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające w roku następnym;
2) przeprowadzanie, podstawie rocznego planu audytu lub - w uzasadnionych przypadkach - poza rocznym planem audytu:
a) zadań zapewniających,
b) czynności doradczych służących wspieraniu kierownika jednostki
w realizacji celów i zadań,
c) czynności sprawdzających służących dokonaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń zrealizowanych przez audytowanego, zawartych w sprawozdaniu z zadania zapewniającego;
3) monitorowanie realizacji zaleceń wydanych po przeprowadzeniu zadań zapewniających;
4) przygotowanie do 31 grudnia każdego roku, na podstawie analizy ryzyka oraz
w porozumieniu z Burmistrzem Parczewa, rocznego planu audytu wewnętrznego i przedkładanie go Burmistrzowi Parczewa;
5) przygotowanie do końca stycznia każdego roku i przedkładanie Burmistrzowi Parczewa sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
6) przygotowywanie zbiorczej informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej;
7) współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli i innymi organami kontroli i inspekcji zewnętrznych w zakresie wykonywanych zadań;
8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań audytowych, obejmującej
w szczególności:
a) program zadania zapewniającego;
b) sprawozdanie z zadania zapewniającego;
c) wynik czynności doradczych;
d) notatkę informacyjną z czynności sprawdzających;
e) dokumenty robocze:
- związane z przygotowaniem i realizacją zadania zapewniającego,
- związane z wykonywaniem czynności doradczych,
- dotyczące monitorowania realizacji zaleceń i przeprowadzania czynności sprawdzających;
9) prowadzenie pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego, w szczególności: upoważnienie, dokumentację roboczą związaną z przygotowaniem planu audytu, plan audytu, sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego, wyniki oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego.
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
- Szczegóły